Formulário

RELATÓRIO DE AUDITORIA
Auditor*
Data*

DiaMêsAno
Date
Loja*
ADMINISTRATIVOS
Checklist
Volume Faturado?(9-7)
TEXTO
Caixa de Sugestão Clientes?
TEXTO
Caixa de Sugestão Funcionários?
TEXTO
Media de Prazo? (8-5-3)
GRAFICO
Cobrança de Fretes Roni?
GRAFICO
Google Meu Negocio?
TEXTO
Observações?
TEXTO

PUBLICIDADE
Propaganda
Panfletagem
Visita para cadastrar clientes?
Visitas de manutenção?
Visitas de Aniversariantes?
Programação para o mês:
Observação?

GERÊNCIA
CheckList
Fundo de Troco?

Saldo Miudo

	R$ 0,05	R$ 0,10	R$ 0,25	R$ 0,50	R$ 1,00	R$ 2,00	R$ 5,00	Total
Valor

Saldo Miudo 10, 20

	R$20	R$10	Total
Valor

Conferencia de Caixa Despesas & Receitas?
TEXTO
Retorno M15? (3-6-G) Para M14 (3/6/H/3)
Grafico
Pedidos Excluídos? (8-2-F)
TEXTO
Pedidos em aberto C2 e C5 (6-1-A)
TEXTO
Checklist (0-8-1)
TEXTO
Conferencia Cartão (6-B-1)
TEXTO
Conferencia Rsys / Neo / Ticket
TEXTO
Observações?
TEXTO

FINANCEIRO
Checklist
Controle de Ações na Justiça?
TEXTO
Protestos?
Texto
Inadimplência Clientes? (8-5-1)
Grafico
Duplicatas em Aberto? (Faturamento - Rela - 2. Duplicatas)
Grafico
Duplicatas em Aberto C1? (8-5-9)
Grafico
Nf Sem Duplicatas? (6-4-6)
Grafico
Pedidos Não Processados? (6-2-A)
Planejamento de Férias?
Devoluções sem Processar? (Rsys processar (novo))
Texto
Pedidos não Conferidos? (1-2)
Texto
Observações?

VENDAS/ESTOQUE
Nome do solicitante no pedido de venda?
Grafico
Falta de Peça?
Grafico
Volume de Compras no Fornecedor?
Grafico
Percentual de falta de itens Rotativos? ( 8-6-5)
Grafico
inventário? (8-G)
Texto
Lucratividade? (8-G)
Texto
Pedidos de Compra em Aberto?
Texto
Organização das Prateleiras?
Texto
Itens Sem Posição? (3-5-C)
Texto
Itens Relacionados? (3-3-0)
Texto
Notas Fiscais sem Conferencia de Entrada? (3-1-6)
Texto
Marca e Não Tem? (8-6-4)
Texto
Produtos Acima do Mínimo? (3-7-E)
Texto
Vendedor no Estoque? (8-6-9)
Texto
Analise Itens Recontados? (3-4-7)
Texto
Sujeira no Estoque?
Texto
Estoque Negativo? (8-6-1)
Texto
Vendas sem Despesa Acessórias? (3-3-B)
Texto
Itens com Entrada Pendente? (3-1-5)
Texto
Observações?
Texto

INFORMATICA / MANUTENÇÃO
Controle da limpeza do Ar condicionado?
TEXTO
Limpeza dos Computadores?
Texto
Limpeza das Impressoras?
Texto
Computadores Reservas?
Texto
Impressoras Reservas?
Texto
Backup Servidor?
Texto
Observações?
Texto

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